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宜春市图书馆2021年部门预算

目录

第一部分宜春市图书馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分宜春市图书馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分宜春市图书馆2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分名词解释


第一部分宜春市图书馆概况


一、部门主要职责

市图书馆主要职责是举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,开展基层文化骨干业务辅导,公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,确保宜春市图书馆正常免费开放。

二、部门基本情况

宜春市图书馆为市级综合性公共图书馆,位于宜春市泸州北路536号,新馆于2012年12月正式免费开放,新馆总面积1.3万平米。2020年年底,市图书馆编制数23个,在编人员19人,聘用人员7人,下设办公室、采编部、少儿部、报刊阅览部、外借部、古籍部、电子阅览室、地方资料室、宜春市图书馆学会等部门,负责保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科学情报,开发智力资源,提供公共文化服务。


第二部分宜春市图书馆2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市图书馆收入预算总额446.81万元,其中财政拨款446.81万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2021年市图书馆支出预算总额为446.81万元。其中按支出项目类别划分:基本支出280.61万元,占支出预算62.8%,包括人员经费274.74万元,公用经费5.87万元;项目支出166.2万元,占支出总预算37.2%。文化旅游体育与传媒支出380.05万元,社会保障和就业支出54.88万元,住房保障支出11.88万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年市图书馆收入预算总额446.81万元,其中财政拨款446.81万元,占收入预算总额的100%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年日常公用经费预算5.87万元,比2020年预算减少1.28万元,下降17.9%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额85万元,其中:政府采购货物预算85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

无车辆占有使用情况

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金166.2万元,进行了绩效评价的项目3个,涉及资金166.2万元。

(九)各项目情况说明(部门本级)

1.二级项目:国家一级馆运行费(含古书籍管理保护经费、文化共享工程运行费)

(1)项目概述

该项目由国家一级馆运行、古书籍管理保护、文化共享工程运行三个项目合并,用于水电费、租赁费、办公费、差旅费、会议费及其他商品服务支出等日常性开支,用于古书籍管理保护,古书籍相关活动开展,古书籍管理专业人才培养培训,办公费、维修费等,保护我馆古书籍。实现文化信息共享工程资源的传输和更新,保障我馆正常有效运行。

(2)立项依据

文化部关于印发《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划》的通知、文化部财政部关于进一步推进全国文化信息资源共享工程的实施意见、《江西省人民政府办公厅关于进一步加强我省古籍保护工作的意见》

(3)实施主体

宜春市图书馆

(4)实施方案

扎实推进免费开放工作,保障一级馆正常运行,促进全民阅读,促进书香宜春建设。该项目用于保障我馆文化共享工程有效运转,进一步满足群众的文化需求。积极开展古书籍管理保护、古书籍相关活动、古书籍管理专业人才培养培训等活动。

(5)实施周期

2021年1月至2021年12月

(6)年度预算安排

16.2万元

(7)绩效目标和绩效指标

保障我馆文化共享工程有效运转,积极开展古书籍管理保护、古书籍相关活动、古书籍管理专业人才培养培训等活动。

2.二级项目:图书馆免费开放经费(含数字图书馆推广工程经费)

(1)项目概述

该项目用于文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等

(2)立项依据

为保障图书馆正常免费开放,开展基本公共文化服务,设立该项目。关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知(财教[2013]98号)

(3)实施主体

宜春市图书馆

(4)实施方案

根据宜春市社会经济文化发展需求,开展各种形式的全民阅读活动,满足群众精神文化的需求。1.全年开展不少于80场活动,包括展览、讲座、阅读推广等活动。2.确保宜春市图书馆正常免费开放。

(5)实施周期

2021年1月至2021年12月

(6)年度预算安排

50万元

(7)绩效目标和绩效指标

根据宜春市社会经济文化发展需求,开展各种形式的全民阅读活动,满足群众精神文化的需求。

3.二级项目:图书购置经费

(1)项目概述

该项目用于购置该馆的各种馆藏文献,具体包括中文图书、中文报刊、数字资源、报刊杂志等。根据宜春社会经济发展的需求,科学地按比例地增加馆藏文献;推进数字图书馆建设,逐步提升馆藏数字图书数量;加大读者服务力度,充分发挥图书馆社会教育职能,尽可能满足不同类型读者的需求。

(2)立项依据

根据《江西省公共图书馆服务标准》规定:设区市、区县公共图书馆的购书经费,应按其服务人口人均不低于0.25元列入当地财政预算,并应随着当地财政收入的增长而相应增加。

(3)实施主体

宜春市图书馆

(4)实施方案

根据馆藏发展政策,结合文献借阅统计数据,编制文献采购季度计划,加强文献采购的针对性,有效提高文献借阅率。1.政府采购纸质图书50万元,14000册。2.征订报刊、杂志350种。3.零星购书5万元。4.数字资源35万元。

(5)实施周期

2021年1月至2021年12月

(6)年度预算安排

100万元

(7)绩效目标和绩效指标

根据馆藏发展政策,结合文献借阅统计数据,编制文献采购季度计划,加强文献采购的针对性,有效提高文献借阅率。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年宜春市图书馆“三公”经费一般公共预算安排4.77万元。其中:

公务接待费4.77万元,减0.15万元。


第三部分宜春市XX单位2021年部门预算表

(详见附表)


第四部分名词解释


一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


附件1.宜春市图书馆2021年部门预算.xls

附件2.2021部门整体支出绩效目标表.xls

附件3.项目绩效目标表(国家免费开放经费).xls

附件3.项目绩效目标表(国家一级馆运行费).xls

附件3.项目绩效目标表(图书购置经费).xls